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无锡市质量技术监督局2018年部门预算公开

时间:2018-02-07      浏览次数:       来源: 无锡市质量技术监督局      字号:[ ]

信息索引号 014006446/2018-00045 发文日期 2018-02-07 公开日期 2018-02-07
文件编号 公开时限 长期公开
发布机构 无锡市质量技术监督局 公开形式 网站
公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
有效期 长期 公开程序 部门编制,经办公室审核后公开
主题 财政、金融、审计--财政 体裁 其他
关键词 预算,决算,财务 文件下载
内容概述 无锡市质量技术监督局2018年部门预算公开

无锡市质监局2018年部门预算

目  录

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、 “三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

十三、政府专项资金明细项目汇总表

十四、政府投资计划明细项目汇总表

第三部分 2018年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

    贯彻执行国家有关质量技术监督工作的方针、政策和法律、法规;组织实施相关法律、法规、规章和行政执法工作。协调指导全市跨区域行政执法和重大案件查处工作。
     综合管理和宏观指导全市质量工作。组织实施国家质量发展纲要;拟定全市质量发展工作规划,组织实施国家和省、市的质量奖励制度,推进名牌发展战略;发布全市质量状况报告;会同有关部门组织实施重大设备质量监理制度;负责工业产品生产许可证管理工作。
     负责全市产品质量安全监督工作。制定全市产品质量监督检查计划,组织对产品质量实施监督检查;负责纤维质量监督检验工作,负责产品质量检验机构的日常监管,组织对产品质量监督抽查不合格企业的依法处理。
     统一管理全市标准化工作。组织监督国家标准、行业标准和地方标准的贯彻实施。管理企业产品标准备案,组织推广采用国际标准和国外先进标准,推进标准化公共信息服务体系建设。负责全市组织机构代码和商品条码管理工作,组织开展地理标志产品保护工作。
     统一管理全市计量工作。推行法定计量单位,监督国家计量制度在全市的执行,依法管理计量器具及量值传递和比对工作,负责规范市场计量行为和商品量的监督。
     统一管理全市认证认可工作。组织实施国家和全省认证认可工作的政策、措施、规划和计划,推进、指导全市强制性、自愿性产品认证和体系认证工作,监督管理认证市场和获证组织;负责全市资质认定获证实验室及认证咨询工作的监督管理。
     负责全市特种设备安全监察的职责,组织实施对特种设备的生产(设计、制造、安装、改造、维修)、经营、使用、检验检测进行监督检查;负责实施《特种设备安全法》规定的许可工作;组织开展特种设备安全宣传教育,按规定权限组织或参与特种设备安全事故的调查处理,组织制定并实施部门的特种设备安全事故应急救援预案,监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。
     组织制定全市质量技术监督事业发展规划,组织协调行业和专业的质量技术监督工作,负责质量技术监督科技工作,组织开展质量技术监督对外交流与合作。
     承办市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

 1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室(信息处)、政策法规处(行政许可服务处)、质量管理与监督处、认证认可监督管理处、标准化处、计量处、特种设备安全监察处、行政执法与协调处、综合计划处、组织人事处。

本部门下属单位包括:无锡市质量技术监督稽查支队、无锡市计量测试院、无锡市产品质量监督检验院、无锡市质量和标准化研究中心。

 2. 从预算单位构成看,纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计5家,具体包括:无锡市质量技术监督局机关本级、无锡市质量技术监督稽查支队、无锡市计量测试院、无锡市产品质量监督检验院、无锡市质量和标准化研究中心。

三、2018年部门主要工作任务及目标

  一要坚持党的领导,推进全面从严治党。坚持以党的政治建设为统领,提升思想建设工作成效,打造全面过硬战斗堡垒,持之以恒推进作风建设,把纪律建设摆在更加突出位置。

  二要贯彻新发展理念,聚焦高质量发展。强调要“致力提高产业发展的质量和水平”,推进品质化制造,助力传统产业改造提升。

  三要统一思想认识,展现新气象新作为。一是在服务发展上要有新作为,从服务经济出发,从服务企业出发,从服务基层出发。二是在创新管理上要有新作为。监管思路上向“主动预防”转变,监管方法上向“综合监督”转变,监管手段上向“智慧监管”转变,行政执法上向“帮扶为主”转变,机构发展上从“管事业”向“强行业”转变。三是在上下协同上要有新作为。进一步明晰职权划分,进一步健全联动机制,进一步强化支撑保障。

   2018年全市质监工作的总体要求是:深入学习贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实市委十三届五次全会和全省质监工作会议精神,按照高质量发展要求,以《中国中央国务院关于发展质量提升行动的指导意见》为重要抓手,开展“质量提升行动年”活动,增强产业质量优势,筑牢质量安全防线,打造质量技术高地,落实质监改革举措,提升质监履职能力,为建设“强富美高”新无锡奠定质量基础。

    实施“三金”工程,增强产业质量优势。一要着力品牌教育,实施“金牌”工程。二要着力标准提档,实施“金标”工程。三要着力质量提升,实施“金质”工程。

    聚焦民生福祉,筑牢质量安全防线。一要强化重点产品质量监督。二要强化特种设备安全监察。三要强化各项专项治理行动。

    夯实质量基础,打造质量技术高地。一要加强基础体系建设。二要提升技术服务能力。三要促进融合协调发展。

   优化营商环境,落实质监改革举措。一要深化简政放权。二要落实放管结合。三要做实优化服务。

    规范自身建设,提升质监履职能力。一要加强队伍建设。二要完善科学管理。三要推进内部改革。四要提升能力素质。

 

第二部分 2018年度部门预算表

公开01表

 

 

 

 

 

收支预算总表

部门名称:无锡市质量技术监督局

 

 

 

单位:万元

收入

  支出

项目名称

金额

功能分类

支出用途

功能科目名称

金额

项目名称

金额

一、财政拨款

8822.7 

一、一般公共服务支出

32697.1 

一、基本支出

8317.58 

      1. 一般公共预算

8822.7 

二、外交支出

 

二、项目支出

27395.12 

      2. 政府性基金预算

 

三、国防支出

 

三、单位预留机动经费

 

二、财政专户管理资金

 

四、公共安全支出

 

 

 

三、其他资金

26890 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

1487 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

325.79 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十八、住房保障支出

1202.81 

 

 

 

 

十九、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十、其他支出

 

 

 

当年收入小计

35712.7 

当年支出小计

35712.7 

上年结转资金

 

结转下年资金

 

收入合计

35712.7 

支出合计

35712.7 

 

公开02表

 

 

收入预算总表

部门名称:无锡市质量技术监督局

 

单位:万元

项目名称

金额

收入总计

 35712.70

一般公共预算资金

小计

 8822.70

公共财政拨款(补助)资金

 8822.70

专项收入

 

政府性基金

小计

 

财政专户管理资金

小计

 

专户管理教育收费

 

其他非税收入

 

其他资金

小计

 26890

事业收入

 

经营收入

 21990

其他收入

 4900

债务资金(银行贷款)

 

上年结转和结余资金

小计

 

其中:动用上年结转和结余资金

 

 

 

公开03表

 

 

 

 

支出预算总表

部门名称:无锡市质量技术监督局

 

 

 

单位:万元

合计

基本支出

项目支出

单位预留机动经费

结转下年资金

35712.70 

8317.58 

27395.12138 

 

 

 

 

 

公开04表

 

 

 

财政拨款收支预算总表

部门名称:无锡市质量技术监督局

 

 

单位:万元

收入

支出

项目名称

金额

支出用途

项目名称

金额

一、一般公共预算

8822.70 

一、基本支出

1736.11 

二、政府性基金预算

 

二、项目支出

7086.60 

 

 

三、单位预留机动经费

 

收入合计

8822.70 

支出合计

8822.70 

 

 

公开05表

 

 

财政拨款支出预算表(功能科目)

部门名称:无锡市质量技术监督局

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

金   额

合  计

 8822.70

201

一般公共服务支出

6,918.95

  20117

  质量技术监督与检验检疫事务

6,918.95

    2011701

    行政运行

1,377.48

    2011702

    一般行政管理事务

5,533.10

    2011707

    质量技术监督技术支持

 

    2011750

    事业运行

8.37

206

科学技术支出

1,487.00

  20699

  其他科学技术支出

1,487.00

    2069999

    其他科学技术支出

1,487.00

210

医疗卫生与计划生育支出

70.89

  21011

  行政事业单位医疗

70.89

    2101101

    行政单位医疗

70.89

    2101102

    事业单位医疗

 

221

住房保障支出

345.87

  22102

  住房改革支出

345.87

    2210201

    住房公积金

123.50

    2210202

    提租补贴

123.22

    2210203

    购房补贴

99.15

注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。

 

 

 

 

公开06表

 

 

财政拨款基本支出预算表(经济科目)

部门名称:无锡市质量技术监督局

 

单位:万元

科目编码

科目名称

金额

合计

 1736.11

301

工资福利支出

1438.19

  30101

  基本工资

219.00

    3010101

    基本工资

219.00

  30102

  津贴补贴

750.23

    3010201

    生活性补贴

209.35

    3010202

    工作性津贴

281.33

    3010203

    特岗津贴

0.14

    3010207

    医改补贴

0.44

    3010218

    上下班交通费补贴

36.60

    3010224

    提租补贴

123.22

    3010226

    新职工购房补贴

99.15

  30103

  奖金

18.25

    3010304

    年度考核奖

18.25

  30106

  伙食补助费

 

    3010602

    回族职工伙食补贴

 

  30107

  绩效工资

 

    3010701

    基础性绩效工资

 

    3010702

    奖励性绩效工资

 

    3010703

    年度考核奖

 

    3010704

    奖励性绩效工资增量

 

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

145.59

    3010801

    养老保险费

145.59

  30109

  职业年金缴费

58.24

    3010901

    职业年金

58.24

  30110

  职工基本医疗保险缴费

70.89

    3011001

    医疗保险费

70.89

  30112

  其他社会保障缴费

9.75

    3011201

    职工补充医疗保险费

 

    3011202

    失业保险费

 

    3011203

    工伤保险费

2.66

    3011204

    生育保险费

7.09

  30113

  住房公积金

123.50

    3011301

    住房公积金

123.50

  30114

  医疗费

4.24

    3011401

    职工医疗费

4.24

  30199

  其他工资福利支出

38.50

    3019901

    编外用工工资

38.50

302

商品和服务支出

191.31

  30201

  办公费

121.71

    3020102

    标准部分

121.71

  30228

  工会经费

10.63

  30231

  公务用车运行维护费

11.78

    3023104

    执法执勤用车

11.78

  30239

  其他交通费用

47.18

    3023901

    公务交通补贴

47.18

    3023999

    其他

 

303

对个人和家庭的补助

106.61

  30301

  离休费

 

    3030102

    生活性补贴

 

    3030103

    生活补贴(离休增发)

 

    3030104

    交通费

 

    3030105

    交通补贴

 

    3030107

    住房补贴

 

    3030108

    护理费

 

    3030109

    参观疗养费

 

    3030110

    特需费

 

    3030111

    福利费

 

    3030199

    其他

 

  30302

  退休费

90.36

    3030208

    住房补贴

77.31

    3030209

    交通补贴

8.10

    3030210

    活动费、管理费、福利费

2.25

    3030299

    其他

2.70

  30305

  生活补助

0.91

    3030501

    职工和遗属生活补助

0.91

  30309

  奖励金

 

    3030901

    独生子女父母奖励

 

  30399

  其他对个人和家庭的补助

15.34

    3039901

    儿童医疗统筹费

 

    3039902

    幼托管理费

 

    3039909

    工资改革临时性补贴

14.38

    3039910

    儿童医疗统筹费2

0.72

    3039911

    幼托管理费2

0.24

注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。

 

 

 

公开07表

 

 

一般公共预算支出预算表(功能科目)

部门名称:无锡市质量技术监督局

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

金   额

合  计

 8822.70

201

一般公共服务支出

6,918.94

  20117

  质量技术监督与检验检疫事务

6,918.94

    2011701

    行政运行

1,377.48

    2011702

    一般行政管理事务

5,533.09

    2011707

    质量技术监督技术支持

 

    2011750

    事业运行

8.37

206

科学技术支出

1,487.00

  20699

  其他科学技术支出

1,487.00

    2069999

    其他科学技术支出

1,487.00

210

医疗卫生与计划生育支出

70.89

  21011

  行政事业单位医疗

70.89

    2101101

    行政单位医疗

70.89

    2101102

    事业单位医疗

 

221

住房保障支出

345.86

  22102

  住房改革支出

345.86

    2210201

    住房公积金

123.50

    2210202

    提租补贴

123.21

    2210203

    购房补贴

99.14

注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。

 

 

 

 

公开08表

 

 

一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

部门名称:无锡市质量技术监督局

 

单位:万元

科目编码

科目名称

基本支出

合计

 1736.11

301

工资福利支出

1,438.19

  30101

  基本工资

219.00

    3010101

    基本工资

219.00

  30102

  津贴补贴

750.23

    3010201

    生活性补贴

209.35

    3010202

    工作性津贴

281.33

    3010203

    特岗津贴

0.14

    3010207

    医改补贴

0.44

    3010218

    上下班交通费补贴

36.60

    3010224

    提租补贴

123.22

    3010226

    新职工购房补贴

99.15

  30103

  奖金

18.25

    3010304

    年度考核奖

18.25

  30106

  伙食补助费

 

    3010602

    回族职工伙食补贴

 

  30107

  绩效工资

 

    3010701

    基础性绩效工资

 

    3010702

    奖励性绩效工资

 

    3010703

    年度考核奖

 

    3010704

    奖励性绩效工资增量

 

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

145.59

    3010801

    养老保险费

145.59

  30109

  职业年金缴费

58.24

    3010901

    职业年金

58.24

  30110

  职工基本医疗保险缴费

70.89

    3011001

    医疗保险费

70.89

  30112

  其他社会保障缴费

9.75

    3011201

    职工补充医疗保险费

 

    3011202

    失业保险费

 

    3011203

    工伤保险费

2.66

    3011204

    生育保险费

7.09

  30113

  住房公积金

123.50

    3011301

    住房公积金

123.50

  30114

  医疗费

4.24

    3011401

    职工医疗费

4.24

  30199

  其他工资福利支出

38.50

    3019901

    编外用工工资

38.50

302

商品和服务支出

191.31

  30201

  办公费

121.71

    3020102

    标准部分

121.71

  30228

  工会经费

10.63

  30231

  公务用车运行维护费

11.78

    3023104

    执法执勤用车

11.78

  30239

  其他交通费用

47.18

    3023901

    公务交通补贴

47.18

    3023999

    其他

 

303

对个人和家庭的补助

106.61

  30301

  离休费

 

    3030102

    生活性补贴

 

    3030103

    生活补贴(离休增发)

 

    3030104

    交通费

 

    3030105

    交通补贴

 

    3030107

    住房补贴

 

    3030108

    护理费

 

    3030109

    参观疗养费

 

    3030110

    特需费

 

    3030111

    福利费

 

    3030199

    其他

 

  30302

  退休费

90.36

    3030208

    住房补贴

77.31

    3030209

    交通补贴

8.10

    3030210

    活动费、管理费、福利费

2.25

    3030299

    其他

2.70

  30305

  生活补助

0.91

    3030501

    职工和遗属生活补助

0.91

  30309

  奖励金

 

    3030901

    独生子女父母奖励

 

  30399

  其他对个人和家庭的补助

15.34

    3039901

    儿童医疗统筹费

 

    3039902

    幼托管理费

 

    3039909

    工资改革临时性补贴

14.38

    3039910

    儿童医疗统筹费2

0.72

    3039911

    幼托管理费2

0.24

注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。

 

 

 

公开09表

 

 

 

 

 

 

 

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称:无锡市质量技术监督局

 

 

 

 

 

单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

会议费

培训费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

 578.17

 

187.09

 

187.09 

 178.7

46.59

165.79 

 

 

公开10表

 

 

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称:无锡市质量技术监督局

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

金   额

合  计

 0

注:“科目编码”和“科目名称”为必填项

 

我单位无政府性基金。

 

 

公开11表

 

 

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称:无锡市质量技术监督局

 

单位:万元

科目编码

科目名称

机关运行经费支出

合计

 373.49

302

商品和服务支出

373.49 

30201

  办公费

 121.71

30205

  水费

 1

30206

  电费

 50

30207

  邮电费

 30

30209

  物业管理费

 159

30231

  公务用车运行维护费

11.78

注:1.“机关运行经费”指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

    2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。

 

 

公开12表

 

 

 

 

 

政府采购支出预算表

部门名称:无锡市质量技术监督局

 

 

 

单位:万元

采购品目大类

专项名称

经济科目

采购物品名称

采购组织形式

总计

合计

 

 

 

 

6810.08 

一、货物A

 

 

 

 

 4524.6

 

办公设备购置

办公设备购置

PC服务器

集中采购

9

 

办公设备购置

办公设备购置

便携式计算机

集中采购

20.8

 

办公设备购置

办公设备购置

复印机

集中采购

3

 

办公设备购置

办公设备购置

其他打印设备

集中采购

6.4

 

办公设备购置

办公设备购置

数字照相机

集中采购

0.55

 

办公设备购置

办公设备购置

台式计算机

集中采购

54

 

办公设备购置

办公设备购置

投影仪

集中采购

1.6

 

办公设备购置

办公设备购置

信息安全软件

集中采购

13

 

办公设备购置

办公设备购置

以太网交换机

集中采购

3

 

基础设施建设

基础设施建设

其他计量标准器具

集中采购

3200

 

商品和服务支出(定额)

标准部分

便携式计算机

集中采购

6

 

商品和服务支出(定额)

标准部分

其他打印设备

集中采购

1.75

 

商品和服务支出(定额)

标准部分

台式计算机

集中采购

5.5

 

专用设备购置

专用设备购置

其他计量标准器具

集中采购

800

 

专用设备购置

专用设备购置

其他专用仪器仪表

集中采购

400

二、工程B

 

 

 

 

  1500

 

基础设施建设

基础设施建设

装修工程

集中采购

1500

三、服务C

 

 

 

 

 785.48

 

商品和服务支出(定额)

标准部分

车辆加油服务

集中采购

4.6

 

商品和服务支出(定额)

标准部分

车辆维修和保养服务

集中采购

2.9

 

商品和服务支出(定额)

标准部分

机动车保险服务

集中采购

1.32

 

商品和服务支出(定额)

其他

车辆加油服务

集中采购

85.49

 

商品和服务支出(定额)

其他

车辆维修和保养服务

集中采购

55.38

 

商品和服务支出(定额)

其他

机动车保险服务

集中采购

13

 

商品和服务支出(定额)

其他

其他车辆维修和保养服务

集中采购

10.23

 

商品和服务支出(定额)

执法执勤用车

车辆加油服务

集中采购

7.5

 

商品和服务支出(定额)

执法执勤用车

车辆维修和保养服务

集中采购

3.4

 

商品和服务支出(定额)

执法执勤用车

机动车保险服务

集中采购

2.1

 

运转性项目

物业管理费

物业管理服务

集中采购

599.55

注:1.采购组织形式为:集中采购、部门集中采购和分散采购。

   2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)规定品目名称填写。

 

 

公开13表

政府专项资金明细项目汇总表

部门名称:无锡市质量技术监督局

 

 

 

单位:万元

 

 

专项资金名称

二级专项资金名称

项目名称

项目明细

预算数

税收财力安排

 

合计

 

 

 

1487.00

1487.00

 

技术标准资助资金

 

 

 

1487.00

1487.00

 

 

技术标准资助资金

 

 

1487.00

1487.00

 

 

 

标准化技术委员会项目资助

 

10.00

10.00

 

 

 

 

标准化技术委员会项目资助

10.00

10.00

 

 

 

技术标准公共服务平台运行业绩补助

 

106.00

106.00

 

 

 

 

技术标准公共服务平台运行业绩补助

106.00

106.00

 

 

 

技术标准制修订项目资助

 

971.00

971.00

 

 

 

 

技术标准制修订项目资助

971.00

971.00

 

 

 

无锡市市长质量奖

 

300.00

300.00

 

 

 

 

无锡市市长质量奖

300.00

300.00

 

 

 

无锡市质量管理优秀奖

 

100.00

100.00

 

 

 

 

无锡市质量管理优秀奖

100.00

100.00

 

 

公开14表:

 

 

2018年政府投资计划明细项目汇总表

部门名称:无锡市质量技术监督局

 

单位:万元

单位名称

 项目名称

0

 

 

 

我单位无政府投资计划。

 

 

第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

(本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《关于2018年全口径部门预算批复的通知》(锡财预〔2018〕6号)填列。)

   无锡市质监局2018年度收入、支出预算总计 35712.7 万元,与上年相比收、支预算总计各增加 12569.2  万元,增长  54.31_%。主要原因是下属三家自收自支事业单位经营收入大幅增加,市计量院除经营收入除1.15亿来源外,2018年预算中还包括自有结余资金4900万安排中心建设项目。其中:

(一)收入预算总计 35712.7 万元。包括:

 1.财政拨款收入预算总计  8822.7  万元。

 (1)一般公共预算收入预算  8822.7  万元,与上年相比减少   1160.88 万元,减少  11.63  %。主要原因是根据《财政部_国家发展改革委关于清理规范一批行政事业心收费有关政策的通知》(财税[2017]20号),自2017年4月1日起,取消产品质量监督检验费(含工业产品生产许可证发证检验费,不含按经营服务性收费管理的自愿委托检验费)和计量收费(即行政审批和强制检定收费)。无锡市计量测试院和无锡市产品质量监督检验院2018年不再有行政事业性收费,故无一般公共预算(单位非税)来源。

 (2)政府性基金收入预算 0 万元,与上年一致。主要原因是我单位无政府性基金。

 2.财政专户管理资金收入预算总计  0 万元。与上年一致。

 3.其他资金收入预算总计 4900  万元。与上年相比增加  4840.08万元,增长 8077.57   %。主要原因是市计量院除2018年拟用自有资金4900万安排中心建设项目。其中预计2018年产业计量中心项目新区政府拨款到位2500万,剩下2400万为以前年度结余资金安排。

 4.上年结转资金预算数为  0 万元。与上年一致。

(二)支出预算总计 35712.7 万元。包括:

 1.一般公共服务(类)支出 32691.7万元,主要用于行政机关和事业单位用于开展质监业务的人员支出、业务开支。与上年相比增加 10883.22   万元,增长 49.89   %。主要原因是人员工资、社保、公积金的政策性调整,以及事业单位能力提升、中心建设等项目处于扩张阶段,投入增大。

 2.医疗卫生支出 325.79 万元,主要用于人员社保支出,与上年相比增加 6.37 万元,增长1.99%,主要原因是社保缴费基数调整。

 3.住房保障支出1202.81 万元,主要用于住房公积金、提租补贴、新职工住房补贴,与上年相比增加392.62万元,增长48.46%,主要原因是政策性因素调整公积金、提租补贴、新职工补贴缴费基数和比例。

 4.科学技术支出1487万元。主要用于技术标准政府专项,比上年增加1167万元,主要原因是:一是根据市财政局印发的《2017年技术标准专项资金年度预算绩效论证评审意见》,为提高预算资金的准确性,2017年我局调整专项资金预算方式,技术标准制修订项目补助、标准化技术委员会项目补助两个子项目改为“当年评审、隔年补助”的模式,这两个项目2017年轮空,补助经费编入2018年预算兑现,因此2018年预算相当于积累了两年的量,增加幅度较大。二是根据2017年最新修订的《无锡市市长质量奖评定管理办法》,2018年申请市长质量奖奖励经费400万元,用于奖励获得2017年度市长质量奖的3家组织(每家奖励100万元)、市质量管理优秀奖的5家组织(每家奖励20万元)。

 5.结转下年资金预算数为  0 万元,与上年一致。

   此外,基本支出预算数为  8317.58 万元。与上年相比增加  363.31  万元,增长 4.57%   %。主要原因是人员工资、社保、公积金政策性调整。

   项目支出预算数为  27395.12  万元。与上年相比增加 12205.89 万元,增长  80.36  %。主要原因是事业单位能力提升、中心建设等项目处于扩张阶段,包括自有资在内的投入均大幅增长;政府专项支出因上述原因也比上年大幅增长。

单位预留机动经费预算数为  0  万元。与上年相同。

二、收入预算情况说明

(本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《无锡市质监局收支预算总表》收入数一致。)

无锡市质监局本年收入预算合计  35712.7  万元,其中:

一般公共预算收入   8822.7 万元,占 24.7 %;

政府性预算收入 0 万元,占 0 %;

财政专户管理资金  0 万元,占 0 %;

其他资金  26890 万元,占  75.3 %;

上年结转资金  0 万元,占 0 %。

三、支出预算情况说明

(本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《无锡市质监局收支预算总表》支出数一致。)

无锡市质监局本年支出预算合计  35712.7  万元,其中:

基本支出   8317.58   万元,占   23.29 %;

项目支出   27395.12  万元,占   76.71 %;

单位预留机动经费  0 万元,占 0 %;

结转下年资金    0  万元,占 0 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

(本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支预算总表》的财政拨款数对应一致。)

   无锡市质监局2018年度财政拨款收、支总预算 8822.7  万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少 1160.88  万元,减少 11.63   %。主要原因一是根据《财政部_国家发展改革委关于清理规范一批行政事业心收费有关政策的通知》(财税[2017]20号),自2017年4月1日起,取消产品质量监督检验费(含工业产品生产许可证发证检验费,不含按经营服务性收费管理的自愿委托检验费)和计量收费(即行政审批和强制检定收费)。无锡市计量测试院和无锡市产品质量监督检验院2018年不再有行政事业性收费,故无一般公共预算(单位非税)来源。

五、财政拨款支出预算情况说明

(本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。)

   无锡市质监局2018年财政拨款预算支出 8822.7  万元,占本年支出合计的 24.7  %。与上年相比,财政拨款支出减少   1160.88万元,减少 11.63  %。主要原因是虽然人员工资、社保、公积金因政策性调整导致基本支出增大,以及事业单位能力提升、中心建设等项目处于扩张阶段,投入增大。但由于下属三家自收自支事业单位自2018年起全部均是经营资金开支,无财政性资金来源,所以2018年财政拨款支出均为局本级和参公单位(稽查支队)的支出(含政府专项)。

其中:

(一)一般公共服务(类)

   1.质量技术监督与检验检疫事务支出 6918.95  万元,与上年相比减少  2020.19  万元,减少  22.6  %。主要原因虽然人员工资、社保、公积金因政策性调整导致基本支出增大,以及事业单位能力提升、中心建设等项目处于扩张阶段,投入增大。但由于下属三家自收自支事业单位自2018年起全部均是经营资金开支,无财政性资金来源,所以2018年财政拨款支出的质量技术监督与检验检疫事务支出均为局本级和参公单位(稽查支队)的支出。

(二)科学技术(类)

   1.其他科学技术支出 1487  万元,与上年相比增加 1167  万元,增长 364.69 %。主要原因是:一是根据市财政局印发的《2017年技术标准专项资金年度预算绩效论证评审意见》,为提高预算资金的准确性,2017年我局调整专项资金预算方式,技术标准制修订项目补助、标准化技术委员会项目补助两个子项目改为“当年评审、隔年补助”的模式,这两个项目2017年轮空,补助经费编入2018年预算兑现,因此2018年预算相当于积累了两年的量,增加幅度较大。二是根据2017年最新修订的《无锡市市长质量奖评定管理办法》,2018年申请市长质量奖奖励经费400万元,用于奖励获得2017年度市长质量奖的3家组织(每家奖励100万元)、市质量管理优秀奖的5家组织(每家奖励20万元)。

(三)医疗卫生与计划生育(类)

   1.行政事业单位医疗支出 70.89 万元,与上年相比减少  233.79万元,减少 76.73  %。主要原因是由于下属三家自收自支事业单位自2018年起全部均是经营资金开支,无财政性资金来源,所以2018年财政拨款支出的行政事业单位医疗支出均为局本级和参公单位(稽查支队)的医疗支出。

(四)住房保障(类)

   1.住房改革支出 345.87 万元,与上年相比减少 193.89  万元,减少 35.92  %。主要原因是由于下属三家自收自支事业单位自2018年起全部均是经营资金开支,无财政性资金来源,所以2018年财政拨款支出的住房改革支出均为局本级和参公单位(稽查支队)的住房改革支出。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

(本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。)

    无锡市质监局2018年度财政拨款基本支出预算 1736.11  万元,其中:

  (一)人员经费 1544.8  万元。主要包括:基本工资、津贴补、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。(按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

  (二)公用经费 191.31  万元。主要包括:办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。(按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

七、一般公共预算支出预算情况说明

(本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。)

   无锡市质监局2018年一般公共预算财政拨款支出预算   8822.7万元,与上年相比减少 1160.88  万元,减少 11.63  %。主要原因是由于下属三家自收自支事业单位自2018年起全部均是经营资金开支,无财政性资金来源,所以2018年一般公共预算支出均为局本级和参公单位(稽查支队)的一般公共预算支出,不再包含三家自收自支事业单位。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

(本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。)

   无锡市质监局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算  8822.7   万元,其中:

 (一)人员经费 1544.8  万元。主要包括:基本工资、津贴补、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。(按“部门预算公开08表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

 (二)公用经费 191.31  万元。主要包括:办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。按“部门预算公开08表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

九、 “三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

(本表反映部门年度全口径资金安排的“三公”经费情况。)

   无锡市质监局2018 年度全口径资金安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出  0  万元,占“三公”经费的  0   %;公务用车购置及运行费支出  187.09  万元,占“三公”经费的  51.15  %;公务接待费支出  178.7  万元,占“三公”经费的  48.85   %。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费预算支出  0  万元,与上年一致。

  2.公务用车购置及运行费预算支出  187.09  万元。其中:

  (1)公务用车购置预算支出  0  万元,与上年一致。

  (2)公务用车运行维护费预算支出  187.09  万元,比上年预算减少  14.95  万元,主要原因是严格执行公务用车制度,节约车辆运行费用。

   3.公务接待费预算支出 178.7  万元,与上年持平,主要原因是严格执行八项规定,接待从简,厉行节约。

    无锡市质监局2018年度会议费预算支出 46.59  万元,比上年预算增加  3.09  万元,主要原因局机关电梯安全工作会议增加开支1万,稽查支队执法打假办案联席会议增加开支2.09万。

    无锡市质监局2018年度培训费预算支出  165.79  万元,比上年预算减少 19.59 万元,主要原因是厉行节约,缩减培训规模。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

(本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。)

    无锡市质监局2018年政府性基金支出预算支出  0 万元。与上年一致。主要原因是我单位无政府性基金。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

(本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。)

    按照2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算批复数 为373.49万元,包含行政机关和参公事业单位用一般公共预算资金安排的基本支出中的办公公用定额、公务用车运行维护费以及运转类项目中的水电费、邮电费、物业管理费。与上年同口径相比增加20.91万元,增长5.93%。主要原因是:人员增加2名,且物业管理费用增加。

    机关运行经费口径的说明:

    在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。按此口径,2018年我单位机关运行经费144.12万元,主要包括局机关和参公单位稽查支队的基本支出中的商品服务支出,含办公公用定额、工会费、公务用车运行维护费,比上年同口径增加0.33万元,基本持平。

十二、政府采购支出预算情况说明

(本表反映部门年度政府采购支出预算安排情况。)

    2018年度政府采购支出预算总额  6810.08 万元,其中:拟采购货物支出 4524.6  万元、拟采购工程支出 1500  万元、拟购买服务支出 785.48 万元。

十三、其他重要事项说明

(一)预算绩效目标设置情况说明

  2018年本部门共 5 个政府专项项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计 1487  万元。

(二)国有资本经营预算收支情况

  我单位无国有资本经营预算。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

附件:2018预算公开套表(表1-表14).xls

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