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无锡市质量技术监督局2016年部门决算公开

时间:2017-09-30      浏览次数:       来源: 无锡市质量技术监督局      字号:[ ]

信息索引号 014006446/2017-00687 发文日期 2017-09-30 公开日期 2017-09-30
文件编号 公开时限 长期公开
发布机构 无锡市质量技术监督局 公开形式 网站
公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
有效期 长期 公开程序 部门编制,经办公室审核后公开
主题 财政、金融、审计--财政 体裁 其他
关键词 预算,决算,财务 文件下载
内容概述 无锡市质量技术监督局2016年部门决算公开

无锡市质监局2016部门决算

  

 

一、部门概况

(一)主要职能

(二)部门机构设置和所属单位情况。

(三)2016年度部门主要工作任务及完成情况。

(四)部门收支决算编制的相关依据及情况的说明。

二、2016年度部门决算情况说明

(一)2016年度部门决算收入情况

(二)2016年度部门决算支出情况

(三)2016年度部门财政拨款收支决算情况

(四)2016年度部门财政拨款支出决算情况

(五)2016年度部门财政拨款基本支出决算情况

(六)2016年度部门一般公共预算财政拨款支出决算情况

(七)2016年度部门一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

(八)2016年度部门全口径人均“三公”经费决算情况

(九)2016年度部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算情况

(十)2016年度部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

(十一)2016年度部门一般公共预算机关运行经费支出决算情况

(十二) 2016年度部门政府采购支出决算情况

三、其他方面

四、名词解释

一、部门概况

(一)主要职能。

1、贯彻执行国家有关质量技术监督工作的方针、政策和法律、法规;组织实施相关法律、法规、规章和行政执法工作。协调指导全市跨区域行政执法和重大案件查处工作。

    2、综合管理和宏观指导全市质量工作。组织实施国家质量发展纲要;拟定全市质量发展工作规划,组织实施国家和省、市的质量奖励制度,推进名牌发展战略;发布全市质量状况报告;会同有关部门组织实施重大设备质量监理制度;负责工业产品生产许可证管理工作。

   3、负责全市产品质量安全监督工作。制定全市产品质量监督检查计划,组织对产品质量实施监督检查;负责纤维质量监督检验工作,负责产品质量检验机构的日常监管,组织对产品质量监督抽查不合格企业的依法处理。负责食品包装材料、容器、食品生产经营工具等食品相关产品加工的质量监督管理。

   4、统一管理全市标准化工作。组织监督国家标准、行业标准和地方标准的贯彻实施。管理企业产品标准备案,组织推广采用国际标准和国外先进标准,推进标准化公共信息服务体系建设。负责全市组织机构代码和商品条码管理工作,组织开展地理标志产品保护工作。

   5、统一管理全市计量工作。推行法定计量单位,监督国家计量制度在全市的执行,依法管理计量器具及量值传递和比对工作,负责规范市场计量行为和商品量的监督。

   6、统一管理全市认证认可工作。组织实施国家和全省认证认可工作的政策、措施、规划和计划,推进、指导全市强制性、自愿性产品认证和体系认证工作,监督管理认证市场和获证组织;负责全市资质认定获证实验室及认证咨询工作的监督管理。

   7、负责全市特种设备安全监察的职责,组织实施对特种设备的生产(设计、制造、安装、改造、维修)、经营、使用、检验检测进行监督检查;负责实施《特种设备安全法》规定的许可工作;组织开展特种设备安全宣传教育,按规定权限组织或参与特种设备安全事故的调查处理,组织制定并实施部门的特种设备安全事故应急救援预案,监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。

   8、组织制定全市质量技术监督事业发展规划,组织协调行业和专业的质量技术监督工作,负责质量技术监督科技工作,组织开展质量技术监督对外交流与合作。

9、承办市政府交办的其他事项。

(二)部门机构设置和所属单位情况。

我单位行政主管单位1个,无锡市质量技术监督局,下属事业单位4个,分别是无锡市计量检定测试中心、无锡市产品质量监督检验中心、无锡市标准化研究中心、无锡市质量技术监督培训中心。

(三)2016年度部门主要工作任务及完成情况。

1、围绕质量强市抓深化,优化转型升级“生态环境”。我们坚持以深化质量强市建设为龙头,推动全市经济提质增效升级。质量强市建设进一步深入,质量激励和引导进一步加强,标准引领作用进一步增强,助推节能减排力度进一步加大。

2、强化底线思维抓监管,筑牢经济发展“安全防线”。我们切实加大执法监管力度,严守质量安全底线,全市未发生重大质量安全事故。严格保障过渡期间食品安全,严守特种设备安全监管底线,强化消费品质量安全监管,着力净化市场环境。

3、聚焦民生热点抓落实,铸造质监为民“服务品牌”。我们始终牢记“质监为民”宗旨,积极回应社会需求和群众关心的热点焦点,努力办好惠民实事。做好计量惠民工作。继续实施“健康计量惠民工程”,深化“诚信计量惠民工程”和“两免费”活动。做好电梯安民工作,做好标准利民工作。

4、立足机构改革抓发展,打造服务产业“支撑平台”。我们坚持以打造服务无锡产业“支撑平台”为目标,切实做到改革与发展并举,实现了技术机构的新发展。改革工作稳妥推进。成立了事业单位深化改革领导小组,研究制定了“三年三步走”的改革总体思路。项目建设有序进行,科技项目成果突出,服务产业作用凸显。光伏中心、电动车多次牵头召开国际性和全国产业研讨论坛,吸引业内专家和企业人员参会探讨产业发展趋势。

5、推进简政放权抓效率,树立人民质监“良好形象”。我们切实提升质监队伍服务发展、服务基层的素质和能力,树立起质监的良好形象。服务基层主动作为,服务企业公开便捷,“三严三实”深入人心,廉政教育常抓不懈。不断完善党风廉政建设责任体系,抓好党组主体责任和纪检组监督责任的落实。

(四)部门收支决算编制的相关依据及情况的说明:《财政部关于印发<部门决算管理制度>的通知》(财库〔2013〕209号);会计法、预算法等。

二、2016年度部门决算情况说明

根据《无锡市财政局关于2016年度部门决算的批复》(锡财行[2017]22号),无锡市质监局2016年度收入、支出总计33770.77万元,其中年初结转结余10132.1万元,当年收入23638.67万元,当年支出25526.33万元,结余分配1.29万元,年末结转和结余8243.16万元(见公开01表),与上年相比收、支总计各增加469.59万元,增长1.4%,主要原因是事业单位收支规模微调,支出中部分动用上年结余资金。

(一)、2016年度部门决算收入情况

2016年度本系统部门决算本年收入23638.67万元,比上年增加802.49万元,增长3.51% 。主要原因是自收自支事业单位的事业收入增加,其他口径与上年存在不一致。其中:

1.财政拨款收入19204.28万元,包括本级机关财政补助资金、差额拨款事业单位市质检中心80%非税收入和20%成本补助,以及自收自支单位的非税收入(纳入一般公共预算)。与上年相比减少2235.58万元,比上年下降10.43%,主要原因是上下年口径不一致。2015年为无锡市质监局体制调整到地方的第一年,未在市里编制正式预算,由市财政分两次下达指标,过渡期间自收自支的行政事业性收入和经营性收入未区分资金来源,均作为一般非税(公共预算)资金下达,均作为财政拨款核算,造成2015年财政拨款收入很高,2016年正式按市级财政政策执行,恢复正常口径,预算指标严格区分一般非税(公共预算)和经营性收入。

2.事业收入3351.88万元,为自收自支事业单位市计量院和市标准化研究中心的经营性收入,与上年相比增加2874.73万元,增长602.48%,主要原因是2015年体制调整过渡时期,指标下达口径不一致,同上。

3.其他收入1082.51万元,为非本级财政拨款,主要是上级拨入经费,与上年相比增加163.33万元,增长17.77%,主要原因是争取省级业务经费的拨款增多。(见公开02表)。

(二)、2016年度部门决算支出情况

2016年度本系统部门决算本年支出25526.33万元,比上年增加5195.14万元,增长25.55% 。主要原因是事业单位增材制造中心、传感中心等国家级检验检测项目投入扩大,其中:基本支出11690.43万元,项目支出13835.89万元,(见公开03表)。

(三)、2016年度部门财政拨款收支决算情况

2016年度本系统部门本年一般公共预算财政拨款收入19204.28万元,比上年减少2235.58万元,减少10.43%。本年一般公共预算财政拨款支出19092.85万元,政府性性基金预算财政拨款0万元。比上年增加145.85万元,增长0.77 % ,基本持平。基本支出11398.85万元,其中人员经费10737.85 万元。日常公用经费支出661万元。项目支出7694万元,其中基本建设类项目支出0万元,行政事业类项目支出7694万元。上年财政拨款结转结余1219.97万元,年末财政拨款结转结余1331.4万元,主要为体制调整前省拨资金用于检验检测体系建设的项目结余(见公开04表)。

(四)、2016年度部门财政拨款支出决算情况

2016年度本系统部门本年一般公共预算财政拨款支出19092.85万元,政府性性基金预算财政拨款0万元。比上年增加145.85万元,增长0.77 % ,基本持平。基本支出11398.85万元,其中人员经费10737.85万元,日常公用经费支出661万元,项目支出7694万元。(见公开05表)

(五)、2016年度部门财政拨款基本支出决算情况

2016年度部门决算本年财政拨款基本支出11398.85万元,政府性性基金预算财政拨款0万元,比上年增加1345.7万元,增长13.39% 。其中:人员经费10737.85万元,日常公用经费支出661万元。(见公开06表)

(六)2016年度部门一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年度部门决算本年一般公共预算财政拨款支出19092.85万元。比上年增加145.85万元,增长0.77% 。基本支出11398.85万元,其中人员经费10737.85万元,日常公用经费支出661万元,项目支出7694万元。(见公开07表)

(七)2016年度部门一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度部门决算本年一般公共预算财政拨款基本支出11398.85万元,比上年增加1345.7万元,增长13.39% 。其中:人员经费10737.85万元,日常公用经费支出661万元。(见公开08表)

(八)2016年度部门全口径人均“三公”经费决算情况

无锡市质监局2016 年度全口径资金安排的“三公”经费427.95万,同比下降7.46%。其中因公出境费7.79万元,同比增长100%,赴美国、加拿大交流两人次,均有市相关部门审批备案手续;公务用车运行维护费244.73万元,同比减少11.02%,车辆保有量74辆,严格执行公务用车制度,节约车辆运行费用;公务接待费175.43万元,同比减少6.39%,公务接待590批次,共计6550人次,严格执行八项规定,接待从简,厉行节约。

会议费34.82万元,同比减少52.65%,压缩会议规模,节约会议开支。召开会议次数63个,参加会议人次1430人次。主要为电梯气瓶安全工作会议、电梯安全专项整治推进会、市长质量奖工作会议、法制工作思路研讨会、检测、认证、标准等学术交流会议等。

培训费170.69万元,同比增加41.24%。业务政策宣贯增多,组织培训 171个,组织培训5988人次。主要为召开特种设备安全监察员培训、检验检测机构政策宣贯培训、质监系统执法业务培训、电梯安全监管能力提升培训、事业单位业务培训等。

本表“三公”经费、会议费、培训费取自部门决算报表“支出决算明细表(财决05表)”,并与单位明细账核对一致。(见公开09-1表)

(九)2016年度部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算情况

无锡市质监局2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出380.91万元,同比下降17.63%。其中:因公出国(境)费支出 7.79万元,占“三公”经费的2.04%;公务用车购置及运行费支出209.07万元,占“三公”经费的54.89%;公务接待费支出 164.05万元,占“三公”经费的43.07%。具体情况如下:

1.一般公共预算拨款安排的因公出国(境)费决算支出 7.79万元。比上年同期增长100 %。今年赴美国、加拿大交流两人次,均有市相关部门审批备案手续。

2.一般公共预算拨款安排的公务用车购置及运行费支出209.07万元。比上年同期减少23.99%。原因是严格执行公务用车制度,节约车辆运行费用。

其中:(1)公务用车购置决算支出 0 万元。(2)公务用车运行维护费决算支出 209.07万元。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量71辆。

3.一般公共预算拨款安排的公务接待费164.05万元。比上年同期减少12.46 %。原因是严格执行八项规定,接待从简,厉行节约。其中:(1)外事接待支出0万元。(2)国内公务接待支出164.05万元,主要为接待与事业单位有业务往来的企业、其他单位来人学习交流、邀请专家进行技术指导以及为拓展单位业务开支的公务接待费用,2016年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待500批次,5610人次。

4.一般公共预算拨款安排的会议费决算支出19.92万元。比上年同期减少67.34 %。原因是压缩会议规模,节约会议开支。

2016年度公共预算资金开支会议41个,参加会议1270 人次。主要为电梯气瓶安全工作会议、电梯安全专项整治推进会、市长质量奖工作会议、法制工作思路研讨会、检测、认证、标准等学术交流会议等。

5.一般公共预算拨款安排的培训费决算支出107.62万元。比上年同期减少10.95%。原因是业务政策宣贯增多,财政资金开支的培训减少。

 2016年度公共预算资金开支培训 149个,组织培训5278人次。主要为召开特种设备安全监察员培训、检验检测机构政策宣贯培训、质监系统执法业务培训、电梯安全监管能力提升培训、事业单位业务培训等。

本表“三公”经费、会议费、培训费取自部门决算报表“一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决08表)”,并与单位明细账核对一致。(见公开09-2表)

(十)2016年度部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

我单位无政府性基金。(见公开10表)

(十一)2016年度部门一般公共预算机关运行经费支出决算情况

 “机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的“商品和服务支出”。仅行政及参公单位填列。2016年本部门机关运行经费支出210.93万元,比上年增加59.86万元,增长39.62%,主要包括印刷费,邮电费,差旅费,培训费,公务接待费,公务用车运行维护费等。(见公开11表)

(十二)2016年度部门政府采购支出决算情况

2016年度政府采购支出总额2766万元,其中:政府采购货物支出1870.98万元、政府采购工程支出 10 万元、政府采购服务支出 885.02 万元。

2016年度本系统政府采购支出基本情况(见公开12表)

三、其他方面

1. 本单位所属全额拨款事业单位无锡市质量技术监督稽查支队,2016年财务不独立核算,与局机关并账核算。该单位2016年底在职人员19人,退休人员5人。根据市编办《无锡市质量技术监督稽查支队主要职责内设机构和人员编制规定》(锡编办[2016]75号),市稽查支队2017年起编制独立预算,财务独立核算。

无锡市技术监督局培训中心根据无锡市机构编制委员会办公室《关于无锡市质量技术监督局部分事业单位更名调整的批复(锡编办[2016]126号),已于2017年6月完成注销手续,在职人员2名,退休人员2名,结余资金、资产、人员均并入无锡市产品质量监督检验中心(现无锡市产品质量监督检验院)

2、本单位在预算执行、资产管理、绩效预算以及财务管理等方面的情况。

一是严格有序执行预算。按照2016年部门预算批复,分解下达各直属单位全口径预算收支经费,在消化增资因素的基础上确保重点项目经费保障不降低,确保年度重点工作有效推进。按月跟踪分析预算收支和“三公经费”执行进度,做好市级政府专项资金绩效评价,按照事业单位新“三定”调整情况、行政事业单位养老金改革和食品检验检测机构职能划转,分析新机构财税政策影响,科学合理测算,会同相关部门做好政府专项资金绩效论证。

二是严格执行涉企收费目录清单,完善涉企收费公示制度,对14项按规定减免的收费项目开展执行检查,完成年度物价收费报告和财政收费清理改革落实情况报告。

三是加强财务内控管理制度。首次接受地方审计部门开展的2015年度部门决算审计,积极协调审计问题的整改落实,做到全部问题在审计期间及时整改;对照审计情况,结合我局部门实际,强化市局监督责任和直属单位主体责任,会同纪检部门组织开展内部交叉审计;在审计检查的基础上进一步梳理地方财政、审计相关部门管理要求,开展内部控制基础性评价工作,制订《无锡市质监部门(含直属单位)财务内控管理暂行办法》(征求意见稿)。

四是做好国有资产清查。按照市财政统一布置,组织对10家行政事业单位开展国有资产清查工作,清查总资产8.05亿,对513.55万核销资产实施专项审计,进一步摸清资产“家底”,理顺理清资产权属关系,促进资产合理配置,实现资产动态规范管理,盘活存量资产,健全制度

2.单位当年行政结余及项目结转结余及造成结余的原因。

 单位年末结转和结余8243.16万元,其中项目结转结余8148.37万元,主要为检验检测体系建设经费结转、省拨质量工作专项经费、技术机构实验室设备购置、科研项目结转等。

3.2016年度部门决算核查差异及调整事项说明

无差异。

四、名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

四、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

六、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指政府提供一般公共服务财政事务方面的基本支出。如省财政厅保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出。

七、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指政府提供一般公共服务财政事务方面的未单独设置顶级科目的其他项目支出。如省财政厅保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的项目支出。

八、一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项):指政府提供一般公共服务财政事务方面的提供后勤服务的事业单位的支出。

九、一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):指政府提供一般公共服务财政事务方面用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

十、一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):指政府提供一般公共服务财政事务方面事业单位的基本支出。

十一、一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映上述以外其他财政事务方面的支出。

十二、教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项):指政府教育事务职业教育中用于经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

十三、教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项):指政府教育事务职业教育中用于各类中等专业学校的支出。

十四、教育支出(类)教育费附加(款)其他教育费附加(项):指政府教育事务教育费附加安排的支出。

十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政事业单位离退休(项):指政府在社会保障与就业方面的反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指政府用于住房方面的反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金安排的按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。

十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指政府用于住房方面的反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金安排的按房改政策规定标准向职工发放的租金补贴。

十八、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):

指除以上支出(类)以外的其他政府支出。

十九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

二十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

二十三、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二十四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

附表

1、2016年度部门收入支出决算总表

2、2016年度部门收入决算表

3、2016年度部门支出决算表

4、2016年度部门财政拨款收支决算总表

5、2016年度财政拨款支出决算表

6、2016年度财政拨款基本支出决算表

7、2016年度部门一般公共预算财政拨款支出决算表

8、2016年度部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表

9-1、2016年度部门全口径“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

9-2、2016年度部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

10、2016年度部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

11、2016年度部门一般公共预算机关运行经费支出决算表

12、2016年度部门政府采购支出决算表

附件:附件:2016决算公开套表(表1-表12).xls

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